预算公开情况说明
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
黄石市西塞山区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受黄石市人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家利益和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4、依照法律规定提起公益诉讼；
5、对诉讼活动实行法律监督；
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8、法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
黄石市西塞山区人民检察院内设机构有司法行政事务管理局（办公室）、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2026年预算收入1462.33万元，比上年增加75.28万元，增加5.43%，主要原因是本年增加视频会议室和听证室工程审计费用42.33万元、案件鉴定费8.5万元。
其中：一般公共预算拨款收入1271.23万元,比上年减少54.25万元，减少4.09%；其他收入191.10万元,比上年增加129.52万元，增加210.33%。
2.预算支出情况：2026年预算支出1462.33万元，比上年增加75.28万元，增加5.43%。其中：公共安全支出1241.45万元，, 比上年增加88.96万元，增加7.72%；社会保障和就业支出156.14万元，比上年减少11.74万元，减少6.99%；住房保障支出64.74万元，比上年减少1.94万元，减少2.91%。
支出增加的主要原因：
（1）2026年基本支出1080.84万元，比上年增加5.44万元，增加0.51%，主要原因是本年在职干警调资导致基本工资增加。
（2）2026年项目支出381.49万元，比上年增加69.84万元，增加22.41%，主要原因是本年增加视频会议室和听证室工程审计费用42.33万元、案件鉴定费8.5万元。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费144万元，较上年相比增加0万元，增加0%，主要原因是上年与本年在职干警编制数均为36人，按人均4万元足额编制公用经费，故上年与本年机关运行经费均为144万元。其中：办公费28.12万元、印刷费4.99万元、水费1万元、电费21.98万元、维修（护）费4.99万元、会议费0.0.5万元、培训费1.98万、公务接待费0.15万元、工会经费12.68万元、公务用车运行维护费5.96万、其他交通费用23.58万元、其他商品和服务支出28.80万元、差旅费7.83万元、委托业务费1.88万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”经费财政拨款预算6.11万元，比上年预算减少20.15万元，下降76.73%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是上年与本年均无因公出国费用。
2.公务接待费0.15万元，比上年减少0.35万元，主要原因是响应《党政机关国内公务接待管理规定》等文件，我院严控支出，大量减少公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费5.96万元，比上年减少19.8万元，其中：公务用车购置0万元，比上年减少19.8万元，主要原因是我院本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费5.96万元，比上年增加0万元，主要原因是今年车辆数量及各项维护费用与上年基本相同，故上年与本年公务用车运行维护费一致。
六、政府采购预算安排情况
2026年黄石市西塞山区人民检察院单位编制政府采购预算46.10万元，比上年度减少23.96万元，减少34.20%，主要原因是本年度无公务用车购置计划，故公务用车购置费比上年减少18万元；公务用车运行维护费5.96万元，因金额未达到10万元，本年度未纳入政府采购预算中，故政府采购预算比上年度减少。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算46.10万元，主要用于保障我院环境卫生、秩序维护及安防管理等，确保我院物业正常运转。
2026年，面向中小企业采购预算46.10万元，其中面向小微企业采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年12月31日，黄石市西塞山区人民检察院单位占有房屋面积7042.34平方米，其中：办公用房建筑面积1073平方米，业务用房5854.83平方米，其他114.51平方米。公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
1.黄石市西塞山区人民检察院“检察业务专项经费”项目主要内容是进一步加强检察队伍建设，改善办公办案条件、促进各项检察工作的正常运行；能够强化法律监督能力，维护社会公平起到积极地促进作用。2026年预算安排99.92万元，资金来源为一般公共预算财政拨款13.85万元,单位资金86.07万元。
“检察业务专项经费”项目绩效年度目标：加强法律监督，维护社会稳定，稳中求进，争先进位，降低未结案比例，缩短办案周期，确保案件及时得到处理。
经济成本指标：项目成本控制率≤100%。
数量指标：全年各类刑事案件办理≥300。；
质量指标：认罪认罚适用率≥80%。
时效指标：法定时效内办理率=95%。
社会效益指标：“法治进校园”覆盖率=100%。
服务对象满意度：援助对象的满意度≥95%。
2.“综合事务工作经费”项目主要内容是保障检察院机关正常、高效运转，为维护社会稳定、促进优化法治环境，推进扫黑除恶斗争、参与反腐败斗争和社会治理提供的基础保障。2026年预算安排128.54万元，资金来源为一般公共预算财政拨款23.51万元，单位资金105.03万元。
“综合运转保障专项经费”项目绩效年度目标：保障西塞山检察机关正常运转，保障技术鉴定工作的开展。
经济成本指标：项目成本控制率≤100%。
数量指标：组织中心组学习次数≥8次。
质量指标：消防设施完好率≥95%。
时效指标：水电故障抢修及时率≥95%。
社会效益指标：下沉联系对口社区落实率≥95%。
生态效益指标：节能减排活动开展次数≥1次。
服务对象满意度：人大工作报告赞成票占比≥95%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
黄石市西塞山区人民检察院2026年无政府性基金预算,故该表8为空表。
（二）一般公共预算委托业务费26.32万元，比上年减少66.67万元，主要原因是本年度减少办公楼弱电项目款36.36万元、档案数字化费用7.27万元及案件鉴定费8.5万元。
（三）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
